Číslo faktúry: 9201903128

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Bozp za III.Q 2019 + bezpeč.značky

Fakturovaná suma: 134.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2019

Dátum doručenia: 04.10.2019

Datum zverejnenia: 03.12.2019