Číslo faktúry: 1909044

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky

Fakturovaná suma: 28.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2019

Dátum doručenia: 20.10.0002

Datum zverejnenia: 03.12.2019