Číslo faktúry: 11903874

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA verex s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: potraviny do šj

Fakturovaná suma: 180.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.08.2019

Dátum doručenia: 27.08.2019

Datum zverejnenia: 16.10.2019