Číslo faktúry: 190007423

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Vyúčtovanie za vodu - preplatok

Fakturovaná suma: 17.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2019

Dátum doručenia: 08.07.2019

Datum zverejnenia: 16.10.2019