Číslo faktúry: 9201901235

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Bozp za II.Q 2019

Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2019

Dátum doručenia: 03.07.2019

Datum zverejnenia: 08.07.2019