Číslo faktúry: 1906039

Identifikácia objednávky: 19-2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Esal - E.Salanci

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky a kancelársky papier

Fakturovaná suma: 23.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2019

Dátum doručenia: 02.07.2019

Datum zverejnenia: 08.07.2019