Číslo faktúry: 1905035

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ESAL - E.Salanci

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky

Fakturovaná suma: 12.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2019

Dátum doručenia: 03.06.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019