Číslo faktúry: 1905015

Identifikácia objednávky: 14-2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Esal - E.Salanci

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2,031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Oprava notebooku

Fakturovaná suma: 117.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.05.2019

Dátum doručenia: 27.05.2019

Datum zverejnenia: 04.07.2019