Číslo faktúry: 20191725

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal s.r.o.

Adresa dodávateľa: Palugyayho 896, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: Ovocie,zelenina do šj

Fakturovaná suma: 65.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.04.2019

Dátum doručenia: 08.04.2019

Datum zverejnenia: 15.05.2019