Číslo faktúry: 1901301468

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: Potraviny do šj

Fakturovaná suma: 116.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.04.2019

Dátum doručenia: 02.04.2019

Datum zverejnenia: 15.05.2019