Číslo faktúry: 1902033
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 2/2019
Fakturovaná suma: 12.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2019
Dátum doručenia: 04.03.2019
Datum zverejnenia: 25.03.2019