Číslo faktúry: 51190171

Identifikácia objednávky: č.7-2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 D.Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 102.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2019

Dátum doručenia: 01.03.2019

Datum zverejnenia: 25.03.2019