Číslo faktúry: 20191061

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal s.r.o.

Adresa dodávateľa: Paluqyayho 896, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: Ovocie do šj

Fakturovaná suma: 13.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2019

Dátum doručenia: 28.02.2019

Datum zverejnenia: 25.03.2019