Číslo faktúry: 1819-4033

Identifikácia objednávky: 5/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ARES s.r.o.

Adresa dodávateľa: Športová 5, 831 04 BA

IČO dodávateľa: 313638922

Predmet faktúry: Slávik 2019 knižka

Fakturovaná suma: 3.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2019

Dátum doručenia: 04.02.2019

Datum zverejnenia: 28.02.2019