Číslo faktúry: 1901028

Identifikácia objednávky: 4/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ESAL E.Salanci

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Tonery 2ks a kancelársky papier, prenájom kopírky za 1/2019

Fakturovaná suma: 50.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2019

Dátum doručenia: 04.02.2019

Datum zverejnenia: 28.02.2019