Číslo faktúry: 201900084

Identifikácia objednávky: 2/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Kontrola PHP a hydrantov podľa DL

Fakturovaná suma: 171.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.01.2019

Dátum doručenia: 24.01.2019

Datum zverejnenia: 28.02.2019