Číslo faktúry: 20190202

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: BROS Computing s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zádubnie 169, 010 03 Žilina

IČO dodávateľa: 36734390

Predmet faktúry: GDPR- servis a dokuementácia, výkon funkcie ZO

Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.01.2019

Dátum doručenia: 23.01.2019

Datum zverejnenia: 28.02.2019