Číslo faktúry: 20195367

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Paluqyayho 896, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: Ovocie do šj

Fakturovaná suma: 5.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.10.2018

Dátum doručenia: 21.01.2019

Datum zverejnenia: 27.02.2019