Číslo faktúry: 1802183
Identifikácia objednávky: 31/2018
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Bilbo s.r.o.
Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš 031 01
IČO dodávateľa: 36402290
Predmet faktúry: Hračky
Fakturovaná suma: 183.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2018
Dátum doručenia: 13.12.2018
Datum zverejnenia: 18.12.2018