Číslo faktúry: 201805253

Identifikácia objednávky: 29/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš 031 01

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Revízie - odborná prehliadka kotolní, revízia el.ručného náradia, revízia budovy

Fakturovaná suma: 542.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2018

Dátum doručenia: 06.12.2018

Datum zverejnenia: 18.12.2018