ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

prenájom kopírky, kancelársky papier 5 balení, oprava tlačiarne

Identifikácia

Číslo faktúry: 1811031

Identifikácia objednávky: 28/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš 031 01

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky, kancelársky papier 5 balení, oprava tlačiarne

Fakturovaná suma: 49.13 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.11.2018

Dátum doručenia: 03.12.2018

Datum zverejnenia: 18.12.2018

Dokumenty