Číslo faktúry: 51181053

Identifikácia objednávky: 26/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 73.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.11.2018

Dátum doručenia: 07.11.2018

Datum zverejnenia: 14.11.2018