Číslo faktúry: 1810037

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ESAL - E.Salanci

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky za 10/2018

Fakturovaná suma: 12.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Dátum doručenia: 05.11.2018

Datum zverejnenia: 14.11.2018