Číslo faktúry: 35200011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex a.s.

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: Potraviny do šj

Fakturovaná suma: 318.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Dátum doručenia: 31.10.2018

Datum zverejnenia: 14.11.2018