Číslo faktúry: 1800098

Identifikácia objednávky: 24/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Allo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ružomberok

IČO dodávateľa: 47378085

Predmet faktúry: Koks 2,65 t

Fakturovaná suma: 934.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2018

Dátum doručenia: 25.10.2018

Datum zverejnenia: 14.11.2018