Číslo faktúry: 1809033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky za 9/2018

Fakturovaná suma: 19.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2018

Dátum doručenia: 03.10.2018

Datum zverejnenia: 11.10.2018