Číslo faktúry: 20184598

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal s.r.o.

Adresa dodávateľa: Paluqyayho 896, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: ovocie, zelenina do šj

Fakturovaná suma: 77.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.09.2018

Dátum doručenia: 17.09.2018

Datum zverejnenia: 11.10.2018