Číslo faktúry: 35200009

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, LM

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: potraviny do ŠJ

Fakturovaná suma: 149.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.07.2018

Dátum doručenia: 31.07.2018

Datum zverejnenia: 11.10.2018