Číslo faktúry: 51120437

Identifikácia objednávky: Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu.

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: Nákup čistiacich prostriedkov

Fakturovaná suma: 75.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.06.2012

Dátum doručenia: 19.06.2012

Datum zverejnenia: 20.06.2012