ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

čistiace prostriedky

Identifikácia

Číslo faktúry: 51180646

Identifikácia objednávky: obj.č.18/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 D.Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 113.14 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 12.07.2018

Dátum doručenia: 12.07.2018

Datum zverejnenia: 18.07.2018

Dokumenty