Číslo faktúry: 1806040

Identifikácia objednávky: obj.č.17/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírky, kancelársky papier

Fakturovaná suma: 47.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2018

Dátum doručenia: 04.07.2018

Datum zverejnenia: 18.07.2018