ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Preliezky na školskom dvore

Identifikácia

Číslo faktúry: 82018

Identifikácia objednávky: obj.č.11/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Ing.Karol Kováč ml. DREVOTOVAR

Adresa dodávateľa: Hlavná 263, 951 93 Topoľčianky

IČO dodávateľa: 41724771

Predmet faktúry: Preliezky na školskom dvore

Fakturovaná suma: 2728.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.06.2018

Dátum doručenia: 21.06.2018

Datum zverejnenia: 18.07.2018

Dokumenty