Číslo faktúry: 82018
Identifikácia objednávky: obj.č.11/2018
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Ing.Karol Kováč ml. DREVOTOVAR
Adresa dodávateľa: Hlavná 263, 951 93 Topoľčianky
IČO dodávateľa: 41724771
Predmet faktúry: Preliezky na školskom dvore
Fakturovaná suma: 2728.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.06.2018
Dátum doručenia: 21.06.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018