ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Prenájom kopírky za 04/2018

Identifikácia

Číslo faktúry: 1804031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky za 04/2018

Fakturovaná suma: 13.88 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.04.2018

Dátum doručenia: 03.05.2018

Datum zverejnenia: 14.05.2018

Dokumenty