Číslo faktúry: 4201801268

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nordfood s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická cesta 4902, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 45702861

Predmet faktúry: Potraviny

Fakturovaná suma: 280.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.04.2018

Dátum doručenia: 16.04.2018

Datum zverejnenia: 02.05.2018