Číslo faktúry: 1803042

Identifikácia objednávky: č.9/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky, toner do tlačiarne 1 ks, kancelársky papier 1 balenie

Fakturovaná suma: 39.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2018

Dátum doručenia: 05.04.2018

Datum zverejnenia: 02.05.2018