Číslo faktúry: 21801868

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš 031 01

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Činnosť BOZP za 1.štvrťrok 2018

Fakturovaná suma: 95.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.03.2018

Dátum doručenia: 27.03.2018

Datum zverejnenia: 27.03.2018