Číslo faktúry: 1802026

Identifikácia objednávky: 5/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - Esal

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky za február, toner do tlačiarne 2ks

Fakturovaná suma: 37.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2018

Dátum doručenia: 02.03.2018

Datum zverejnenia: 15.03.2018