Číslo faktúry: 1801028

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - Esal

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky za január

Fakturovaná suma: 12.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2018

Dátum doručenia: 05.02.2018

Datum zverejnenia: 15.03.2018