Číslo faktúry: 3205040028

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: SSE a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 36403008

Predmet faktúry: Preplatok za el.energiu za ZŠ,MŠ,ŠKD

Fakturovaná suma: 81.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.01.2018

Dátum doručenia: 07.01.2018

Datum zverejnenia: 14.02.2018