Číslo faktúry: 170018932

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: LVS a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 LM

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Preplatok za vodu

Fakturovaná suma: 35.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2017

Dátum doručenia: 08.01.2018

Datum zverejnenia: 14.02.2018