Číslo faktúry: 1700150

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Allo s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická 5508/12, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 47378085

Predmet faktúry: Koks DF/273

Fakturovaná suma: 900.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.12.2017

Dátum doručenia: 27.12.2017

Datum zverejnenia: 14.02.2018