Číslo faktúry: 35200003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606,031 01 LM

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: Potraviny do ŠJ DF/270

Fakturovaná suma: 156.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2017

Dátum doručenia: 31.12.2017

Datum zverejnenia: 14.02.2018