Číslo faktúry: 1712021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ESAL - E.Salanci

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky za 12/2017 DF/269

Fakturovaná suma: 12.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2017

Dátum doručenia: 22.12.2017

Datum zverejnenia: 22.12.2017