Číslo faktúry: 20179729

Identifikácia objednávky: č.39/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Revízia elektrospotrebičov a revízia kotolne DF/267

Fakturovaná suma: 230.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2017

Dátum doručenia: 19.12.2017

Datum zverejnenia: 22.12.2017