Číslo faktúry: 35200002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: Potraviny DF/248

Fakturovaná suma: 273.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2017

Dátum doručenia: 30.11.2017

Datum zverejnenia: 22.12.2017