Číslo faktúry: 1701773

Identifikácia objednávky: 32/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gastro Glass Tatry s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nábrežie J.Jánošíka 5, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 31580513

Predmet faktúry: Spotrebný materiál do školskej kuchyne podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 93.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2017

Dátum doručenia: 23.11.2017

Datum zverejnenia: 23.11.2017