Číslo faktúry: 4201703584

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nordfood s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štiavnická cesta 4902, 034 01 RK

IČO dodávateľa: 45702861

Predmet faktúry: Potraviny DF/228

Fakturovaná suma: 163.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.11.2017

Dátum doručenia: 08.11.2017

Datum zverejnenia: 23.11.2017