Číslo faktúry: 1710037

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: E.Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 10/17 DF/220

Fakturovaná suma: 12.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2017

Dátum doručenia: 02.11.2017

Datum zverejnenia: 23.11.2017