Číslo faktúry: 20177733

Identifikácia objednávky: obj.č.25/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 031 01 LM

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: Revízia bleskozvodov

Fakturovaná suma: 112.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.10.2017

Dátum doručenia: 27.10.2017

Datum zverejnenia: 16.11.2017