Číslo faktúry: 1170002309

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.

Adresa dodávateľa: Plynárenská 6, 821 09 BA

IČO dodávateľa: 31331131

Predmet faktúry: Komplexná školská agenda pre ZŠ s MŠ sdo 50 žiakov - licencia na rok 2018 DF/203

Fakturovaná suma: 157.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.10.2017

Dátum doručenia: 17.10.2017

Datum zverejnenia: 16.11.2017